Fiskalni URL za ulaznu fakturu
1. Fiskalni URL
Na stranici Fiskalni za ulaznu fakturu u polje BCY fiskalna URL adresa možemo uneti URL fiskalnog računa.
Nakon unosa URL-a možemo odabirom opcije (...) proveriti račun, odnosno otvoriti stranicu na kojoj možemo pronaći informaciju da li je račun validan.
Ukoliko je validan, možemo izaći sa stranice Fiskalni za ulaznu fakturu i samim tim ćemo dobiti obaveštenje da je Ulazna faktura automatski kreirana.
2. Ulazna faktura
Kada je ulazna, odnosno nabavna, faktura kreirana, automatski su popunjena polja o podacima dobavljača, kao i polja Br. fakture dobavljača i Fiskalna URL adresa, a ujedno imamo i Fiskalni pregled, odnosno pregled fiskalnog računa.
U sekciji Redovi možemo da primetimo da su u ovom slučaju linije automatski popunjene kontima glavne knjige na kojima su troškovi koji se nalaze i na fiskalnom računu.
3. Pametna memorija
Da bi se ti troškovi našli na linijama u sekciji redovi, oni moraju postojati na kartici Fiskalni Smart GL lista za popunjavanje.
Neophodno je da opcija pametne memorije bude aktivirana, da bi ova funkcija bila omogućena. To možemo uraditi putem kartice Podešavanje fiskalnog raščlanjavanja. Neophodno je čekirati opciju Sačuvaj u smart GL.
4. Ručna priprema knjiženja
Postoje slučajevi kada je ulazna/nabavna faktura automatski kreirana bez Redova.
U tim situacijama moguće je ručno upisati troškove sa fiskalnog računa na konta GK putem akcija Pripremite jedan red knjiženja i Pripremite više redova knjiženja.
- Pripremite jedan red knjiženja - se koristi kada želimo da ceo fiskalni račun ide na jedan konto,
- Pripremite više redova knjiženja - se koristi kada želimo da svaka linija ide na zaseban konto.
Primer za jedan red knjiženja:
Prilikom odabira akcije Pripremite jedan red knjiženja otvaramo karticu mapiranje knjiženja gde biramo konto GK na koji knjižimo ceo trošak.
Nakon odabira potvrđujemo izbor i dobićemo sledeći rezultat:
Primer za više redova knjiženja:
Prilikom odabira akcije Pripremite više redova knjiženja otvaramo karticu mapiranje knjiženja, gde će nam biti prikazane sve stavke sa fiskalnog računa pojedinačno. Za svaku od njih moramo upisati vrednost polja Poslovni kontakt GK odnosno konto GK.
Nakon potvrđivanja dobijamo sledeći rezultat:
